Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032485
Monto de la Factura
₲ 2.972.860
Nro. Solicitud de Transferencia
47815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.407
Retención DNCP
₲ 10.594
Retención IVA
₲ 81.078
Retención Renta
₲ 54.052
Multa
₲ 29.729
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-150716
Monto Contrato
₲ 2.972.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338020
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS DE RECIBO DE DINERO
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES