Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.976
Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 103.500
Retención Renta
₲ 69.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151095
Monto Contrato
₲ 17.736.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.867.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.867.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional