Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032377
Monto de la Factura
₲ 6.118.161
Nro. Solicitud de Transferencia
95919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.382
Retención DNCP
₲ 22.841
Retención IVA
₲ 87.402
Retención Renta
₲ 116.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152155
Monto Contrato
₲ 6.118.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.891.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.891.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCANER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional