Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.387.658
Retención DNCP
₲ 31.432
Retención IVA
₲ 240.546
Retención Renta
₲ 160.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-135409
Monto Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.387.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.387.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317751
Nombre de la Licitación
Impresión de Formularios de Recibos de Dinero, "Ad- Referemdum"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES