Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-143104
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.868.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.868.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324759
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE AVES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional