Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003529
Monto de la Factura
₲ 72.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185105
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.156.232
Retención DNCP
₲ 285.768
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.458.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-148556
Monto Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.156.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.156.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional