Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 10.034.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.542.628
Retención DNCP
₲ 35.759
Retención IVA
₲ 273.668
Retención Renta
₲ 182.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141372
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.029.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.029.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324762
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE SISTEMA DE CABLEADO ELÉCTRICO, REDES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional