Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 117.247.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.638.136
Retención DNCP
₲ 417.829
Retención IVA
₲ 3.197.667
Retención Renta
₲ 2.131.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151252
Monto Contrato
₲ 117.247.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.638.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.638.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338735
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DE LA COMISARIA N°10 YATAITY Y COMISARIA N° 14 MELGAREJO DPTO. GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional