Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027834
Monto de la Factura
₲ 10.414.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.903.999
Retención DNCP
₲ 37.114
Retención IVA
₲ 284.032
Retención Renta
₲ 189.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138593
Monto Contrato
₲ 10.414.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.903.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES