Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 94.228.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.609.686
Retención DNCP
₲ 335.796
Retención IVA
₲ 2.569.871
Retención Renta
₲ 1.713.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-149000
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.639.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.639.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336670
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional