Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006427
Monto de la Factura
₲ 25.410.457
Nro. Solicitud de Transferencia
188671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.164.883
Retención DNCP
₲ 90.554
Retención IVA
₲ 693.012
Retención Renta
₲ 462.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141030
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Blindados de la Marca DODGE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior