Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151771
Monto de la Factura
₲ 32.095.600
Nro. Solicitud de Transferencia
192688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.522.332
Retención DNCP
₲ 114.377
Retención IVA
₲ 875.335
Retención Renta
₲ 583.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-149506
Monto Contrato
₲ 59.775.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.845.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.845.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional