Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151782
Monto de la Factura
₲ 27.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.323.177
Retención DNCP
₲ 98.641
Retención IVA
₲ 754.909
Retención Renta
₲ 503.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-149506
Monto Contrato
₲ 59.775.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.845.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.845.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional