Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 12.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.197.293
Retención DNCP
₲ 45.707
Retención IVA
₲ 349.800
Retención Renta
₲ 233.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138008
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.845.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.845.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional