Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 22.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.165.051
Retención DNCP
₲ 79.312
Retención IVA
₲ 606.982
Retención Renta
₲ 404.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138592
Monto Contrato
₲ 22.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.165.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.165.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES