Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 99.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.721.593
Retención DNCP
₲ 354.952
Retención IVA
₲ 2.716.473
Retención Renta
₲ 1.810.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151472
Monto Contrato
₲ 99.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.721.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.721.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior