Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 1.876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.994
Retención DNCP
₲ 7.506
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142244
Monto Contrato
₲ 11.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.603.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.603.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES