Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 13.800.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.124.025
Retención DNCP
₲ 49.180
Retención IVA
₲ 376.377
Retención Renta
₲ 250.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138901
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.107.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.107.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior