Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.770
Retención DNCP
₲ 12.230
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 62.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-148163
Monto Contrato
₲ 3.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles para Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior