Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081384
Monto de la Factura
₲ 28.181.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.544.923
Retención DNCP
₲ 99.405
Retención IVA
₲ 768.586
Retención Renta
₲ 768.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
126/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-146613
Monto Contrato
₲ 133.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.139.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.139.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional