Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038981
Monto de la Factura
₲ 4.309.499
Nro. Solicitud de Transferencia
127959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.177.223
Retención DNCP
₲ 16.479
Retención IVA
₲ 31.722
Retención Renta
₲ 84.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-140400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.811.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.811.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS YSERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES