Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046957
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.079
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 1.091
Retención Renta
₲ 10.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-140400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.811.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.811.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS YSERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES