Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044575
Monto de la Factura
₲ 2.794.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.352
Retención DNCP
₲ 10.697
Retención IVA
₲ 19.572
Retención Renta
₲ 54.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-140400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.811.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.811.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS YSERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES