Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046347
Monto de la Factura
₲ 2.577.393
Nro. Solicitud de Transferencia
57760
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.586
Retención DNCP
₲ 9.874
Retención IVA
₲ 17.555
Retención Renta
₲ 50.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-140400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.811.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.811.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS YSERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES