Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044245
Monto de la Factura
₲ 5.056.205
Nro. Solicitud de Transferencia
31404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.441
Retención DNCP
₲ 19.326
Retención IVA
₲ 37.836
Retención Renta
₲ 98.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-140400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.811.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.811.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS YSERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES