Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010923
Monto de la Factura
₲ 6.781.680
Nro. Solicitud de Transferencia
81945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.449.254
Retención DNCP
₲ 24.168
Retención IVA
₲ 184.955
Retención Renta
₲ 123.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
82/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142674
Monto Contrato
₲ 23.620.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.462.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.462.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional