Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010504
Monto de la Factura
₲ 10.157.920
Nro. Solicitud de Transferencia
34077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.659.997
Retención DNCP
₲ 36.199
Retención IVA
₲ 277.035
Retención Renta
₲ 184.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
82/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142674
Monto Contrato
₲ 23.620.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.462.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.462.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional