Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009743
Monto de la Factura
₲ 4.734.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.423
Retención DNCP
₲ 16.872
Retención IVA
₲ 129.123
Retención Renta
₲ 86.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
82/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142674
Monto Contrato
₲ 23.620.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.462.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.462.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional