Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012844
Monto de la Factura
₲ 6.294.700
Nro. Solicitud de Transferencia
190599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.145
Retención DNCP
₲ 22.432
Retención IVA
₲ 171.674
Retención Renta
₲ 114.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-148268
Monto Contrato
₲ 6.294.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.986.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.986.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional