Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEODORO OJEDA AMARILLA
RUC
731987-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152013
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Andamio Metalico
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior