Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.273
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141557
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.413.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.413.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324784
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección y Disposición Final de Desechos de Fábrica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional