Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005809
Monto de la Factura
₲ 2.217.934
Nro. Solicitud de Transferencia
146892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.133
Retención DNCP
₲ 7.823
Retención IVA
₲ 60.489
Retención Renta
₲ 60.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141693
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.863.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.863.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321295
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior