Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036990
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191860
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.731
Retención DNCP
₲ 4.815
Retención IVA
₲ 37.227
Retención Renta
₲ 37.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138902
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.012.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.012.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior