Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031461
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138902
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.012.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.012.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior