Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033921
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138902
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.012.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.012.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior