Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 87.463.460
Nro. Solicitud de Transferencia
47835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.176.160
Retención DNCP
₲ 311.688
Retención IVA
₲ 2.385.367
Retención Renta
₲ 1.590.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151204
Monto Contrato
₲ 87.463.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.176.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.176.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324239
Nombre de la Licitación
Adecuacion de Oficinas Edificio Aurora del Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior