Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028114
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.706
Retención DNCP
₲ 1.112
Retención IVA
₲ 8.509
Retención Renta
₲ 5.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-145323
Monto Contrato
₲ 312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334591
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior