Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185127
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885
Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
105/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-144223
Monto Contrato
₲ 39.999.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324803
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN CALCOMANÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional