Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145856
Monto de la Factura
₲ 4.853.640
Nro. Solicitud de Transferencia
73095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.853.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-26524
Monto Contrato
₲ 4.853.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.615.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.615.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral