Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003584
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106480
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
58/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-35564
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de maquina de reprografia
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional