Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 2.815.726
Nro. Solicitud de Transferencia
66927
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.726
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-28294
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.673.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.673.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212119
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia