Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 24.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-27633
Monto Contrato
₲ 44.530.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.347.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.347.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral