Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 1.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-42222
Monto Contrato
₲ 1.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia