Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51660
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DANIEL GADEA ORUE
RUC
2194028-2
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-37591
Monto Contrato
₲ 71.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.974.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.974.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia