Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145887
Monto de la Factura
₲ 792.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-30852
Monto Contrato
₲ 792.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel de escritorio y carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional