Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003252
Monto de la Factura
₲ 42.706.320
Nro. Solicitud de Transferencia
81062
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.706.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-30853
Monto Contrato
₲ 42.706.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.612.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.612.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel de escritorio y carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional