Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000303
Monto de la Factura
₲ 5.083.450
Nro. Solicitud de Transferencia
122321
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.083.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
53/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-34616
Monto Contrato
₲ 76.774.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.011.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.011.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y materiales electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional