Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 70.413.300
Nro. Solicitud de Transferencia
34569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.413.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANDRES DIAZ VEIGA
RUC
50031773-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-21171
Monto Contrato
₲ 70.413.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.961.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.961.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208500
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO - EMBOSCADA ANTIGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia