Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 60.004.730
Nro. Solicitud de Transferencia
32514
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.004.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-23879
Monto Contrato
₲ 60.004.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.569.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.569.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional