Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028524
Monto de la Factura
₲ 26.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11-11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-29940
Monto Contrato
₲ 47.555.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.224.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.224.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218474
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional